Nota de Empenho Nº 02428/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024101048213/09/2024R$ 127,50
2024101050413/09/2024R$ 127,50
2024101051113/09/2024R$ 127,50
2024101051813/09/2024R$ 127,50
2024101574510/10/2024R$ 127,50
2024101575410/10/2024R$ 127,50
2024101575610/10/2024R$ 127,50
2024101576110/10/2024R$ 127,50
2024102054306/11/2024R$ 127,50
2024102054606/11/2024R$ 127,50
2024102055106/11/2024R$ 127,50
2024102055406/11/2024R$ 127,50
  Total:R$ 1.530,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024242813/09/20241010502R$ 12,50
2024242813/09/20241010506R$ 12,50
2024242813/09/20241010512R$ 12,50
2024242813/09/20241010520R$ 12,50
2024242820/09/20240000001R$ 115,00
2024242820/09/20240000002R$ 115,00
2024242820/09/20240000003R$ 115,00
2024242820/09/20240000004R$ 115,00
2024242810/10/20241015746R$ 12,50
2024242810/10/20241015755R$ 12,50
2024242810/10/20241015758R$ 12,50
2024242810/10/20241015763R$ 12,50
2024242818/10/20240000005R$ 115,00
2024242818/10/20240000006R$ 115,00
2024242818/10/20240000007R$ 115,00
2024242818/10/20240000008R$ 115,00
2024242806/11/20241020544R$ 12,50
2024242806/11/20241020549R$ 12,50
2024242806/11/20241020552R$ 12,50
2024242806/11/20241020555R$ 12,50
2024242813/11/20240000009R$ 115,00
2024242813/11/20240000010R$ 115,00
2024242813/11/20240000011R$ 115,00
2024242813/11/20240000012R$ 115,00
   Total:R$ 1.530,00
Código de verificação: 455089