Nota de Empenho Nº 01775/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHOS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ATEN??O PRIM?RIA , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 014/2024 , NO EXERC?CIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0379297
19/09/2024
R$ 8.900,00
Total:
R$ 8.900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1775
19/09/2024
0379298
R$ 106,80
2024
1775
02/10/2024
0000001
R$ 8.793,20
Total:
R$ 8.900,00
Código de verificação:
663106