Nota de Empenho Nº 01787/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037926423/09/2024R$ 1.350,00
2024038024304/10/2024R$ 1.080,00
2024038139621/10/2024R$ 1.080,00
2024038304705/11/2024R$ 1.215,00
2024038440622/11/2024R$ 945,00
  Total:R$ 5.670,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024178727/09/20240000001R$ 1.350,00
2024178704/10/20240000002R$ 1.080,00
2024178725/10/20240000003R$ 1.080,00
2024178708/11/20240000004R$ 1.215,00
2024178728/11/20240000005R$ 945,00
   Total:R$ 5.670,00
Código de verificação: 471907