Nota de Empenho Nº 01817/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037986727/09/2024R$ 3.500,00
2024038218229/10/2024R$ 3.500,00
2024038500829/11/2024R$ 3.500,00
  Total:R$ 10.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024181727/09/20240379868R$ 443,84
2024181704/10/20240000001R$ 3.056,16
2024181729/10/20240382188R$ 443,84
2024181705/11/20240000002R$ 3.056,16
2024181729/11/20240385010R$ 443,84
   Total:R$ 7.443,84
Código de verificação: 968081