Nota de Empenho Nº 02564/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024101398502/10/2024R$ 1.440,00
2024101398802/10/2024R$ 1.200,00
2024101399102/10/2024R$ 1.440,00
2024101788723/10/2024R$ 1.440,00
2024101903730/10/2024R$ 1.440,00
2024101904330/10/2024R$ 6.000,00
2024102166912/11/2024R$ 1.440,00
2024102167512/11/2024R$ 1.200,00
2024102168112/11/2024R$ 1.200,00
  Total:R$ 16.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024256402/10/20241013986R$ 69,12
2024256402/10/20241013989R$ 57,60
2024256402/10/20241013992R$ 69,12
2024256409/10/20240000001R$ 1.370,88
2024256409/10/20240000002R$ 1.142,40
2024256409/10/20240000003R$ 1.370,88
2024256423/10/20241017888R$ 69,12
2024256424/10/20240000004R$ 1.370,88
2024256430/10/20241019040R$ 69,12
2024256430/10/20241019044R$ 288,00
2024256401/11/20240000005R$ 1.370,88
2024256401/11/20240000006R$ 5.712,00
2024256412/11/20241021670R$ 69,12
2024256412/11/20241021676R$ 57,60
2024256412/11/20241021682R$ 57,60
2024256413/11/20240000007R$ 1.142,40
2024256413/11/20240000008R$ 1.142,40
2024256413/11/20240000009R$ 1.370,88
   Total:R$ 16.800,00
Código de verificação: 168622