Nota de Empenho Nº 02626/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024101403302/10/2024R$ 83.379,55
2024101404102/10/2024R$ 83.379,55
2024101404702/10/2024R$ 94.558,29
2024101404902/10/2024R$ 83.379,55
2024101405202/10/2024R$ 94.558,29
  Total:R$ 439.255,23
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024262602/10/20241014034R$ 4.168,98
2024262602/10/20241014044R$ 4.168,98
2024262602/10/20241014048R$ 4.727,91
2024262602/10/20241014050R$ 4.168,98
2024262602/10/20241014053R$ 4.727,91
2024262608/11/20240000001R$ 89.830,38
2024262608/11/20240000002R$ 79.210,57
   Total:R$ 191.003,71
Código de verificação: 210102