Nota de Empenho Nº 02629/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO/INDENIZAT?RIO N? 002/2024 DO CONTRATO DE N?152/2018, DECORRENTE DO PROCESSO LICIT?TORIO DE N? 062/2018-PMG, CELEBRADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA N?POLIS LTDA,NO QUAL A EMPRESA EM QUEST?O PRESTOU O SERVI?O DE MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NO DISTRITO DE MIRACICA ATRAVES DE ADUTORA, PELO PERIODO DE 01/08/2023 ? 17/05/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1014303
03/10/2024
R$ 137.562,25
Total:
R$ 137.562,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2629
03/10/2024
1014309
R$ 1.375,62
2024
2629
14/10/2024
0000001
R$ 136.186,63
Total:
R$ 137.562,25
Código de verificação:
917453