Nota de Empenho Nº 00191/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, ACESS?RIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI?S A SEREM UTILIZADOS PELO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL, LOTADOS NAS BRIGADAS PATRIMONIAL E DE TR?NSITO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO N? 236/2023 - CPLC, PROCESSO LICITAT?RIO N ? 095/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 075/2023, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0024956
13/09/2024
R$ 91.150,00
Total:
R$ 91.150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
191
13/09/2024
0000001
R$ 91.150,00
Total:
R$ 91.150,00
Código de verificação:
634134