Nota de Empenho Nº 00195/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002494410/09/2024R$ 109,90
2024002494710/09/2024R$ 109,90
2024002526509/10/2024R$ 109,90
2024002526909/10/2024R$ 109,90
2024002562511/11/2024R$ 109,90
2024002562811/11/2024R$ 109,90
  Total:R$ 659,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202419510/09/20240000001R$ 108,58
202419510/09/20240000002R$ 108,58
202419510/09/20240024945R$ 1,32
202419510/09/20240024948R$ 1,32
202419509/10/20240000003R$ 108,58
202419509/10/20240000004R$ 108,58
202419509/10/20240025266R$ 1,32
202419509/10/20240025270R$ 1,32
202419511/11/20240000005R$ 108,58
202419511/11/20240000006R$ 108,58
202419511/11/20240025626R$ 1,32
202419511/11/20240025629R$ 1,32
   Total:R$ 659,40
Código de verificação: 917187