Nota de Empenho Nº 01571/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 039 DE 2024 E CONTRATO N? 064 DE 2024 CPLC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0414947
04/10/2024
R$ 379,50
Total:
R$ 379,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1571
10/10/2024
0000001
R$ 379,50
Total:
R$ 379,50
Código de verificação:
962603