Nota de Empenho Nº 01572/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS (ALLEGRA, KELTRINA PLUS ADINOS E OUTRO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0414944
04/10/2024
R$ 209,85
Total:
R$ 209,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1572
04/10/2024
0414945
R$ 2,52
2024
1572
10/10/2024
0000001
R$ 207,33
Total:
R$ 209,85
Código de verificação:
231408