Nota de Empenho Nº 02692/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024101590711/10/2024R$ 200,00
2024101590811/10/2024R$ 200,00
2024101591111/10/2024R$ 100,00
2024101591211/10/2024R$ 200,00
2024101591311/10/2024R$ 200,00
2024101591411/10/2024R$ 200,00
2024101591511/10/2024R$ 215,52
2024101591611/10/2024R$ 200,00
2024101591711/10/2024R$ 200,00
2024101591811/10/2024R$ 100,00
2024101591911/10/2024R$ 200,00
2024101592011/10/2024R$ 200,00
2024101592111/10/2024R$ 200,00
2024101592211/10/2024R$ 200,00
2024101592311/10/2024R$ 100,00
2024101592611/10/2024R$ 200,00
2024101592811/10/2024R$ 200,00
  Total:R$ 3.115,52
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024269211/10/20240000001R$ 200,00
2024269211/10/20240000002R$ 200,00
2024269211/10/20240000003R$ 200,00
2024269211/10/20240000004R$ 200,00
2024269211/10/20240000005R$ 100,00
2024269211/10/20240000006R$ 200,00
2024269211/10/20240000007R$ 200,00
2024269211/10/20240000008R$ 200,00
2024269211/10/20240000009R$ 100,00
2024269211/10/20240000010R$ 200,00
2024269211/10/20240000011R$ 215,52
2024269211/10/20240000012R$ 200,00
2024269211/10/20240000013R$ 200,00
2024269211/10/20240000014R$ 200,00
2024269211/10/20240000015R$ 200,00
2024269211/10/20240000016R$ 100,00
2024269211/10/20240000017R$ 200,00
   Total:R$ 3.115,52
Código de verificação: 464309