Nota de Empenho Nº 01611/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE TRANSPORTES, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA, CADASTRO ?NICO DOS CENTROS DE REFEENCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS S?O PEDRO, CRAS MIRACICA E DO S?TIO MOCHILA PARA O PARQUE EUCLIDES DOURADO, PARA PARTICIPAREM DE FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 10 DE OUTUBRO, CONFORME OF?CIO DE N? 73 DE 2024 DA COORDENADORA DO CADASTRO ?NICO, EM ANEXO, NOTA FISCAL N? 000000218
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0415603
14/10/2024
R$ 1.650,00
Total:
R$ 1.650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1611
14/10/2024
0415604
R$ 33,17
2024
1611
19/11/2024
0000001
R$ 1.616,83
Total:
R$ 1.650,00
Código de verificação:
626551