Nota de Empenho Nº 01613/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR (APTAMIL E FORTINI), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PR?VEM DA PORTARIA N? 886 DE MAIO DE 2023, EMENDA PARLAMENTAR PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ALTA COMPLEXIDADE, NOTA FISCAL N? 37195
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0415668
04/10/2024
R$ 1.255,84
Total:
R$ 1.255,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1613
04/10/2024
0415670
R$ 15,07
2024
1613
31/10/2024
0000001
R$ 1.240,77
Total:
R$ 1.255,84
Código de verificação:
852408