Nota de Empenho Nº 01617/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE PICOL?S, PARA SEREM ENTREGUES NO DIA 10 DE OUTUBRO NO PARQUE EUCLIDES DOURADO, DURANTE A A??O EM CULMIN?NCIA, ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS, A A??O TER? PARTICIPA??O DAS CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV E PELO PROGRAMA AUX?LIO BRASIL (BOLSA FAM?LIA)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0415165
11/10/2024
R$ 2.400,00
Total:
R$ 2.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1617
15/10/2024
0000001
R$ 2.400,00
Total:
R$ 2.400,00
Código de verificação:
817708