Nota de Empenho Nº 01618/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE 01 (UM) APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO G04S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA FISCAL N? 000001
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0415148
11/10/2024
R$ 1.399,00
Total:
R$ 1.399,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1618
15/10/2024
0000001
R$ 1.399,00
Total:
R$ 1.399,00
Código de verificação:
333518