Nota de Empenho Nº 01648/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE PROTETORES SOLAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA A??O DE CULMIN?NCIA EM ALUS?O AO DIA DAS CRIAN?AS , REALIZADA EM UM AMBIENTE COM PISCINA PARA AS CRIAN?AS ASSISTIDAS E USUARIAS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS BELA VISTA, CONFORME PROJETO EM ANEXO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0415287
14/10/2024
R$ 239,94
Total:
R$ 239,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1648
14/10/2024
0415288
R$ 2,88
2024
1648
31/10/2024
0000001
R$ 237,06
Total:
R$ 239,94
Código de verificação:
129048