Nota de Empenho Nº 02926/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE CREDOR DO EMPENHO N? 2859/2024, DA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024,ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 111/2024 E CONTRATO N? 167/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1023302
26/11/2024
R$ 1.266,30
Total:
R$ 1.266,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2926
26/11/2024
1023303
R$ 15,20
Total:
R$ 15,20
Código de verificação:
106481