Nota de Empenho Nº 00145/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL DOS VE?CULOS DA FROTA , PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 021/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023, CONTRATO N? 030/2023 - CPLC, RELATIVO AOS VEICULOS VINCULADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0466459	03/02/2025	R$ 8.396,75
2025	0561976	07/03/2025	R$ 9.418,03
		Total:	R$ 17.814,78

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	145	03/02/2025	0466460	R$ 20,15
2025	145	17/02/2025	0000001	R$ 8.376,60
2025	145	07/03/2025	0561977	R$ 22,60
2025	145	21/03/2025	0000002	R$ 9.395,43
			Total:	R$ 17.814,78

Código de verificação: 812331