Nota de Empenho Nº 00013/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056112612/03/2025R$ 22.494,58
2025056358009/04/2025R$ 24.408,40
2025056574413/05/2025R$ 34.756,19
2025056776310/06/2025R$ 23.806,49
2025056964208/07/2025R$ 24.590,57
2025057197107/08/2025R$ 19.776,94
2025057202707/08/2025R$ 27.596,40
  Total:R$ 177.429,57
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251312/03/20250561127R$ 1.016,76
20251313/03/20250000001R$ 21.477,82
20251309/04/20250563581R$ 1.103,26
20251310/04/20250000002R$ 23.305,14
20251313/05/20250000003R$ 33.185,21
20251313/05/20250565745R$ 1.570,98
20251310/06/20250567764R$ 1.083,20
20251311/06/20250000004R$ 22.723,29
20251307/08/20250571972R$ 468,71
20251307/08/20250572028R$ 1.299,79
20251308/08/20250000006R$ 26.296,61
   Total:R$ 133.530,77
Código de verificação: 157500