Nota de Empenho Nº 00009/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000067331/01/2025R$ 3.909,76
2025000067431/01/2025R$ 4.654,48
2025000127126/02/2025R$ 3.909,76
2025000127226/02/2025R$ 4.654,48
2025000207727/03/2025R$ 4.848,10
2025000208027/03/2025R$ 5.771,54
2025000328625/04/2025R$ 44.113,87
2025000374702/05/2025R$ 51.138,01
  Total:R$ 123.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025914/02/20250000001R$ 3.909,76
2025914/02/20250000002R$ 4.654,48
2025914/03/20250000003R$ 3.909,76
2025914/03/20250000004R$ 4.654,48
2025909/04/20250000005R$ 4.848,10
2025909/04/20250000006R$ 5.771,54
2025915/05/20250000007R$ 44.113,87
2025915/05/20250000008R$ 51.138,01
   Total:R$ 123.000,00
Código de verificação: 194794