Nota de Empenho Nº 00011/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000066231/01/2025R$ 14.178,12
2025000069331/01/2025R$ 886.844,29
2025000094817/02/2025R$ 292,46
2025000130326/02/2025R$ 14.960,20
2025000131826/02/2025R$ 969.167,18
2025000214527/03/2025R$ 19.216,21
2025000219227/03/2025R$ 1.463.639,98
2025000338502/05/2025R$ 490,38
2025000431529/05/2025R$ 28.633,93
2025000434129/05/2025R$ 1.189.847,49
2025000435530/05/2025R$ 851,11
2025000536225/06/2025R$ 30.342,33
2025000564102/07/2025R$ 240.704,08
2025000565404/07/2025R$ 26,12
2025000657129/07/2025R$ 29.080,98
2025000659329/07/2025R$ 1.198.649,34
  Total:R$ 6.086.924,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251131/01/20250000001R$ 886.844,29
20251131/01/20250000002R$ 14.178,12
20251125/02/20250000003R$ 292,46
20251126/02/20250000004R$ 14.960,20
20251126/02/20250000005R$ 969.167,18
20251127/03/20250000006R$ 1.463.639,98
20251127/03/20250000007R$ 19.216,21
20251105/05/20250000008R$ 490,38
20251129/05/20250000009R$ 28.633,93
20251129/05/20250000010R$ 1.189.847,49
20251103/06/20250000011R$ 851,11
   Total:R$ 4.588.121,35
Código de verificação: 119572