Nota de Empenho Nº 00035/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000069807/02/2025R$ 18.120,50
2025000069907/02/2025R$ 2.025,00
2025000093517/02/2025R$ 1.034,88
2025000105524/02/2025R$ 1.034,88
2025000114226/02/2025R$ 4.265,00
2025000146811/03/2025R$ 1.034,88
2025000158314/03/2025R$ 1.563,10
2025000184824/03/2025R$ 1.626,80
2025000196428/03/2025R$ 1.626,80
2025000196528/03/2025R$ 10.102,85
2025000262211/04/2025R$ 1.626,80
2025000262411/04/2025R$ 1.626,80
2025000310828/04/2025R$ 4.153,92
2025000310928/04/2025R$ 4.497,50
2025000311028/04/2025R$ 1.626,80
2025000354209/05/2025R$ 1.626,80
2025000369613/05/2025R$ 8.470,00
2025000387519/05/2025R$ 1.362,20
2025000387719/05/2025R$ 3.025,00
2025000416428/05/2025R$ 1.362,20
2025000455509/06/2025R$ 10.127,00
  Total:R$ 81.939,71
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20253514/02/20250000001R$ 2.025,00
20253514/02/20250000002R$ 18.120,50
20253513/03/20250000007R$ 1.034,88
20253514/03/20250000003R$ 1.034,88
20253514/03/20250000006R$ 1.034,88
20253520/03/20250000004R$ 4.265,00
20253520/03/20250000005R$ 1.563,10
20253509/04/20250000010R$ 1.626,80
20253515/04/20250000008R$ 1.626,80
20253515/04/20250000009R$ 10.102,85
20253525/04/20250000011R$ 1.626,80
20253528/04/20250000012R$ 1.626,80
20253514/05/20250000014R$ 1.626,80
20253514/05/20250000015R$ 4.153,92
20253514/05/20250000016R$ 4.497,50
20253516/05/20250000013R$ 1.626,80
20253502/06/20250000017R$ 1.362,20
20253502/06/20250000018R$ 3.025,00
20253510/06/20250000019R$ 8.470,00
20253510/06/20250000020R$ 1.362,20
   Total:R$ 71.812,71
Código de verificação: 943356