Nota de Empenho Nº 00071/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE KITS MULTIMIDIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TV LED 42 POLEGADAS). PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 127/2024; CONTRATO N? 187/2024 - CPLC.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0002826
15/04/2025
R$ 7.475,00
Total:
R$ 7.475,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
71
15/04/2025
0002827
R$ 89,70
2025
71
23/04/2025
0000001
R$ 7.385,30
Total:
R$ 7.475,00
Código de verificação:
450035