Nota de Empenho Nº 00075/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114840813/02/2025R$ 8.267,66
2025120572611/03/2025R$ 8.267,66
2025153625411/04/2025R$ 8.267,66
2025153905806/05/2025R$ 8.267,66
2025154326105/06/2025R$ 8.267,66
2025154713004/07/2025R$ 8.267,66
2025155169411/08/2025R$ 394,04
  Total:R$ 50.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257513/02/20251148409R$ 396,85
20257519/02/20250000001R$ 7.870,81
20257511/03/20251205727R$ 396,85
20257514/03/20250000002R$ 7.870,81
20257511/04/20251536255R$ 396,85
20257516/04/20250000003R$ 7.870,81
20257506/05/20251539060R$ 396,85
20257509/05/20250000004R$ 7.870,81
20257505/06/20251543262R$ 396,85
20257506/06/20250000005R$ 7.870,81
20257513/08/20250000007R$ 394,04
   Total:R$ 41.732,34
Código de verificação: 711960