Nota de Empenho Nº 00079/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114594630/01/2025R$ 236.596,30
2025117623720/02/2025R$ 359.120,41
2025145209425/03/2025R$ 216.846,97
2025147945027/03/2025R$ 298.876,47
2025153688816/04/2025R$ 152.113,17
2025153689117/04/2025R$ 293.001,78
2025154120622/05/2025R$ 243.444,90
  Total:R$ 1.800.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257930/01/20251145947R$ 11.356,63
20257903/02/20250000001R$ 225.239,67
20257920/02/20251176238R$ 17.237,77
20257921/02/20250000002R$ 341.882,64
20257925/03/20251452095R$ 10.408,65
20257927/03/20251479451R$ 14.346,07
20257931/03/20250000003R$ 206.438,32
20257904/04/20250000004R$ 284.530,40
20257916/04/20251536890R$ 7.301,43
20257917/04/20251536892R$ 14.064,08
20257922/04/20250000005R$ 144.811,74
20257930/04/20250000006R$ 278.937,70
20257922/05/20251541217R$ 12.961,35
20257930/05/20250000007R$ 230.483,55
   Total:R$ 1.800.000,00
Código de verificação: 436520