Nota de Empenho Nº 00139/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000076711/02/2025R$ 9.135,00
2025000153313/03/2025R$ 9.570,00
2025000196228/03/2025R$ 9.048,00
2025000239807/04/2025R$ 10.440,00
2025000347008/05/2025R$ 8.290,00
2025000348908/05/2025R$ 6.960,00
2025000420130/05/2025R$ 6.960,00
2025000447605/06/2025R$ 8.700,00
  Total:R$ 69.103,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202513911/02/20250000773R$ 21,92
202513928/02/20250000001R$ 9.113,08
202513913/03/20250001535R$ 22,97
202513925/03/20250000002R$ 9.547,03
202513928/03/20250001963R$ 108,58
202513907/04/20250002399R$ 125,28
202513915/04/20250000003R$ 8.939,42
202513915/04/20250000004R$ 10.314,72
202513908/05/20250003477R$ 19,90
202513908/05/20250003490R$ 16,70
202513921/05/20250000005R$ 8.270,10
202513921/05/20250000006R$ 6.943,30
202513930/05/20250004202R$ 16,70
202513903/06/20250000007R$ 6.943,30
202513905/06/20250004477R$ 20,88
202513910/06/20250000008R$ 8.679,12
   Total:R$ 69.103,00
Código de verificação: 448018