Nota de Empenho Nº 00099/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O PRIM?RIA, CONFORME CONTRATO N? 015/2024 - CPLC, PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0561562	12/03/2025	R$ 4.500,00
2025	0565251	05/05/2025	R$ 4.400,00
		Total:	R$ 8.900,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	99	15/04/2025	0000001	R$ 4.500,00
2025	99	03/06/2025	0000002	R$ 4.400,00
			Total:	R$ 8.900,00

Código de verificação: 137101