Nota de Empenho Nº 00098/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114806311/02/2025R$ 308,59
2025120612412/03/2025R$ 354,73
2025153665815/04/2025R$ 366,51
2025153991912/05/2025R$ 333,12
2025154397812/06/2025R$ 32,99
2025154781710/07/2025R$ 35,92
2025155190312/08/2025R$ 32,82
2025155658809/09/2025R$ 33,20
2025156136914/10/2025R$ 34,10
2025156501013/11/2025R$ 34,39
2025156527417/11/2025R$ 371,94
  Total:R$ 1.938,31
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20259811/02/20251148064R$ 3,82
20259826/02/20250000001R$ 304,77
20259812/03/20251206125R$ 4,34
20259826/03/20250000002R$ 350,39
20259815/04/20251536660R$ 4,47
20259828/04/20250000003R$ 362,04
20259812/05/20251539920R$ 4,08
20259826/05/20250000004R$ 329,04
20259812/06/20251543979R$ 0,48
20259825/06/20250000005R$ 32,51
20259812/08/20251551904R$ 0,39
20259822/08/20250000007R$ 32,43
20259809/09/20251556589R$ 0,40
20259811/09/20250000008R$ 32,80
20259814/10/20251561370R$ 0,42
20259815/10/20250000009R$ 33,68
20259813/11/20251565011R$ 0,41
20259817/11/20250000010R$ 371,94
20259817/11/20250000011R$ 33,98
   Total:R$ 1.902,39
Código de verificação: 704724