Nota de Empenho Nº 00100/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114806111/02/2025R$ 4.941,96
2025120612012/03/2025R$ 537,56
2025120612212/03/2025R$ 153,29
2025120613012/03/2025R$ 4.192,21
2025153665515/04/2025R$ 3.451,11
2025153988412/05/2025R$ 3.283,42
2025154398112/06/2025R$ 3.374,71
2025154781910/07/2025R$ 3.003,54
2025155191012/08/2025R$ 3.061,85
2025155659609/09/2025R$ 3.107,08
2025156136514/10/2025R$ 676,77
2025156143915/10/2025R$ 2.339,52
  Total:R$ 32.123,02
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510011/02/20251148062R$ 60,33
202510026/02/20250000001R$ 4.881,63
202510012/03/20251206121R$ 6,44
202510012/03/20251206123R$ 1,83
202510012/03/20251206131R$ 51,85
202510026/03/20250000002R$ 531,12
202510026/03/20250000003R$ 151,46
202510026/03/20250000004R$ 4.140,36
202510015/04/20251536656R$ 42,86
202510028/04/20250000005R$ 3.408,25
202510012/05/20251539885R$ 40,87
202510026/05/20250000007R$ 3.242,55
202510012/06/20251543982R$ 41,42
202510025/06/20250000008R$ 3.333,29
202510012/08/20251551911R$ 38,37
202510025/08/20250000010R$ 3.023,48
202510009/09/20251556597R$ 38,90
202510011/09/20250000011R$ 3.068,18
202510014/10/20251561436R$ 8,27
202510015/10/20251561440R$ 29,63
   Total:R$ 26.141,09
Código de verificação: 110028