Nota de Empenho Nº 00180/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000109625/02/2025R$ 57.527,65
2025000184324/03/2025R$ 18.909,80
2025000223102/04/2025R$ 14.400,48
2025000260810/04/2025R$ 65.701,49
2025000261210/04/2025R$ 9.274,68
2025000370314/05/2025R$ 44.248,59
2025000418028/05/2025R$ 19.448,60
2025000514026/06/2025R$ 20.595,44
2025000524430/06/2025R$ 65.644,97
2025000599914/07/2025R$ 7.246,34
2025000633422/07/2025R$ 2.089,90
2025000645228/07/2025R$ 33.761,26
2025000645828/07/2025R$ 1.020,74
  Total:R$ 359.869,94
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202518019/03/20250000001R$ 57.527,65
202518015/04/20250000002R$ 18.909,80
202518017/04/20250000003R$ 14.400,48
202518013/05/20250000004R$ 9.274,68
202518013/05/20250000005R$ 65.701,49
202518010/06/20250000006R$ 19.448,60
202518010/06/20250000007R$ 44.248,59
   Total:R$ 229.511,29
Código de verificação: 294327