Nota de Empenho Nº 00108/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114594230/01/2025R$ 10.416,82
2025120525207/03/2025R$ 10.416,82
2025150760801/04/2025R$ 10.416,82
2025153802229/04/2025R$ 10.416,82
2025154485623/06/2025R$ 10.416,82
2025154589030/06/2025R$ 10.416,82
2025155109505/08/2025R$ 10.416,82
2025155646609/09/2025R$ 10.416,82
2025155929230/09/2025R$ 10.416,82
  Total:R$ 93.751,38
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510830/01/20251145943R$ 500,01
202510803/02/20250000001R$ 9.916,81
202510807/03/20251205253R$ 500,01
202510812/03/20250000002R$ 9.916,81
202510801/04/20251507611R$ 500,01
202510807/04/20250000003R$ 9.916,81
202510829/04/20251538025R$ 500,01
202510802/05/20250000004R$ 9.916,81
202510823/06/20251544858R$ 500,01
202510825/06/20250000005R$ 9.916,81
202510830/06/20251545891R$ 500,01
202510805/08/20251551097R$ 500,01
202510808/08/20250000007R$ 9.916,81
202510809/09/20251556467R$ 500,01
202510810/09/20250000008R$ 9.916,81
202510830/09/20251559294R$ 500,01
202510803/10/20250000009R$ 9.916,81
   Total:R$ 83.834,57
Código de verificação: 968534