Nota de Empenho Nº 00191/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000085113/02/2025R$ 1.825,05
2025000102821/02/2025R$ 662,70
2025000237107/04/2025R$ 955,10
2025000340007/05/2025R$ 966,55
2025000393620/05/2025R$ 1.966,65
  Total:R$ 6.376,05
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519126/02/20250000001R$ 1.825,05
202519119/03/20250000002R$ 662,70
202519115/04/20250000003R$ 955,10
202519121/05/20250000004R$ 966,55
202519110/06/20250000005R$ 1.966,65
   Total:R$ 6.376,05
Código de verificação: 291856