Nota de Empenho Nº 00023/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025041986820/01/2025R$ 3.144,90
2025050094020/02/2025R$ 3.144,90
2025053367320/03/2025R$ 3.144,90
  Total:R$ 9.434,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252320/01/20250419871R$ 24,07
20252330/01/20250000001R$ 3.120,83
20252320/02/20250500941R$ 24,07
20252328/02/20250000002R$ 3.120,83
20252320/03/20250533674R$ 21,82
20252301/04/20250000003R$ 3.123,08
   Total:R$ 9.434,70
Código de verificação: 887909