Nota de Empenho Nº 00203/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000072107/02/2025R$ 11.166,00
2025000184124/03/2025R$ 3.722,00
2025000354709/05/2025R$ 17.546,00
  Total:R$ 32.434,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520307/02/20250000722R$ 133,99
202520314/02/20250000001R$ 11.032,01
202520324/03/20250001842R$ 44,66
202520302/04/20250000002R$ 3.677,34
202520309/05/20250003548R$ 210,55
202520329/05/20250000003R$ 17.335,45
   Total:R$ 32.434,00
Código de verificação: 343102