Nota de Empenho Nº 00237/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000074311/02/2025R$ 3.002,53
2025000137311/03/2025R$ 3.002,53
2025000234504/04/2025R$ 3.002,53
2025000342907/05/2025R$ 3.002,53
2025000440004/06/2025R$ 3.002,53
  Total:R$ 15.012,65
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202523711/02/20250000744R$ 13,38
202523726/02/20250000001R$ 2.989,15
202523711/03/20250001375R$ 13,38
202523712/03/20250000002R$ 2.989,15
202523704/04/20250002346R$ 13,38
202523707/04/20250000003R$ 2.989,15
202523707/05/20250003430R$ 13,38
202523715/05/20250000004R$ 2.989,15
202523706/06/20250000005R$ 3.002,53
   Total:R$ 15.012,65
Código de verificação: 809983