Nota de Empenho Nº 00127/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114804411/02/2025R$ 337,50
2025114858514/02/2025R$ 202,50
2025117652021/02/2025R$ 202,50
2025120600212/03/2025R$ 202,50
2025128786414/03/2025R$ 337,50
2025142434219/03/2025R$ 202,50
2025145203825/03/2025R$ 337,50
2025153552804/04/2025R$ 222,75
2025153588908/04/2025R$ 594,00
2025153774028/04/2025R$ 445,50
2025153830530/04/2025R$ 222,75
2025153830630/04/2025R$ 222,75
2025153902406/05/2025R$ 222,75
2025154135322/05/2025R$ 222,75
2025154232830/05/2025R$ 222,75
2025154314804/06/2025R$ 222,75
2025154314904/06/2025R$ 222,75
2025154362309/06/2025R$ 222,75
2025154458417/06/2025R$ 222,75
2025154458817/06/2025R$ 222,75
  Total:R$ 5.312,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202512712/02/20250000001R$ 337,50
202512719/02/20250000002R$ 202,50
202512724/02/20250000003R$ 202,50
202512714/03/20250000004R$ 202,50
202512717/03/20250000005R$ 337,50
202512724/03/20250000006R$ 202,50
202512728/03/20250000007R$ 337,50
202512709/04/20250000008R$ 222,75
202512709/04/20250000009R$ 594,00
202512730/04/20250000010R$ 445,50
202512702/05/20250000011R$ 222,75
202512702/05/20250000012R$ 222,75
202512707/05/20250000013R$ 222,75
202512722/05/20250000014R$ 222,75
202512704/06/20250000015R$ 222,75
202512709/06/20250000016R$ 222,75
202512709/06/20250000017R$ 222,75
202512711/06/20250000018R$ 222,75
   Total:R$ 4.866,75
Código de verificação: 356809