Nota de Empenho Nº 00262/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000075211/02/2025R$ 2.883,70
2025000141411/03/2025R$ 2.883,70
2025000233604/04/2025R$ 2.883,70
2025000340107/05/2025R$ 2.883,70
2025000439704/06/2025R$ 2.883,70
  Total:R$ 14.418,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202526211/02/20250000754R$ 4,47
202526224/02/20250000001R$ 2.879,23
202526211/03/20250001416R$ 4,47
202526212/03/20250000002R$ 2.879,23
202526204/04/20250002337R$ 4,47
202526207/04/20250000003R$ 2.879,23
202526207/05/20250003403R$ 4,47
202526213/05/20250000004R$ 2.879,23
202526206/06/20250000005R$ 2.883,70
   Total:R$ 14.418,50
Código de verificação: 904937