Nota de Empenho Nº 00267/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000056930/01/2025R$ 16.590,07
2025000120427/02/2025R$ 16.590,07
2025000279115/04/2025R$ 16.590,07
2025000299923/04/2025R$ 16.590,07
2025000402621/05/2025R$ 16.590,07
2025000503823/06/2025R$ 16.590,07
  Total:R$ 99.540,42
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202526719/02/20250000001R$ 16.590,07
202526719/03/20250000002R$ 16.590,07
202526723/04/20250000003R$ 16.590,07
202526723/04/20250000004R$ 16.590,07
202526703/06/20250000005R$ 16.590,07
   Total:R$ 82.950,35
Código de verificação: 627952