Nota de Empenho Nº 00143/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025106296717/01/2025R$ 128,27
2025114735605/02/2025R$ 128,14
2025120567311/03/2025R$ 130,78
2025153619210/04/2025R$ 128,14
2025153949007/05/2025R$ 128,14
2025154332305/06/2025R$ 128,14
  Total:R$ 771,61
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202514317/01/20250000001R$ 128,27
202514312/02/20250000002R$ 128,14
202514317/03/20250000003R$ 130,78
202514314/04/20250000004R$ 128,14
202514314/05/20250000005R$ 128,14
202514316/06/20250000006R$ 128,14
   Total:R$ 771,61
Código de verificação: 288916