Nota de Empenho Nº 00149/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040900221/01/2025R$ 4.061,97
2025056000824/02/2025R$ 4.061,97
2025056234824/03/2025R$ 4.061,97
2025056457628/04/2025R$ 4.061,97
2025056670227/05/2025R$ 4.061,97
  Total:R$ 20.309,85
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202514921/01/20250409026R$ 143,14
202514903/02/20250000001R$ 3.918,83
202514924/02/20250560009R$ 143,14
202514907/03/20250000002R$ 3.918,83
202514924/03/20250562349R$ 143,14
202514903/04/20250000003R$ 3.918,83
202514928/04/20250564579R$ 143,14
202514908/05/20250000004R$ 3.918,83
202514927/05/20250566703R$ 143,14
202514906/06/20250000005R$ 3.918,83
   Total:R$ 20.309,85
Código de verificação: 583943