Nota de Empenho Nº 00151/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025106303220/01/2025R$ 428,12
2025114602230/01/2025R$ 350,28
2025114602330/01/2025R$ 350,28
2025114602430/01/2025R$ 350,28
2025114818911/02/2025R$ 505,96
2025114819011/02/2025R$ 467,04
2025114819211/02/2025R$ 428,12
2025153588108/04/2025R$ 341,36
2025153588208/04/2025R$ 256,02
2025153588308/04/2025R$ 341,36
2025153663415/04/2025R$ 768,06
2025153721023/04/2025R$ 384,03
2025153757224/04/2025R$ 298,69
2025153902506/05/2025R$ 341,36
2025153919507/05/2025R$ 384,03
2025153956908/05/2025R$ 1.322,77
2025154303403/06/2025R$ 341,36
  Total:R$ 7.659,12
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202515120/01/20250000001R$ 428,12
202515131/01/20250000002R$ 350,28
202515131/01/20250000003R$ 350,28
202515131/01/20250000004R$ 350,28
202515111/02/20250000005R$ 467,04
202515111/02/20250000006R$ 428,12
202515111/02/20250000007R$ 505,96
202515108/04/20250000008R$ 341,36
202515108/04/20250000009R$ 256,02
202515108/04/20250000010R$ 341,36
202515116/04/20250000011R$ 768,06
202515123/04/20250000012R$ 384,03
202515125/04/20250000013R$ 298,69
202515106/05/20250000014R$ 341,36
202515107/05/20250000015R$ 384,03
202515109/05/20250000016R$ 1.322,77
202515104/06/20250000017R$ 341,36
   Total:R$ 7.659,12
Código de verificação: 178130