Nota de Empenho Nº 00318/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000372314/05/2025R$ 745,18
2025000380016/05/2025R$ 1.374,15
2025000387619/05/2025R$ 589,71
2025000409323/05/2025R$ 1.606,71
2025000443404/06/2025R$ 175,70
2025000452306/06/2025R$ 589,71
2025000455709/06/2025R$ 1.979,78
2025000472711/06/2025R$ 620,80
2025000475012/06/2025R$ 1.691,39
2025000484616/06/2025R$ 1.769,14
2025000497318/06/2025R$ 651,90
2025000498418/06/2025R$ 620,80
2025000568507/07/2025R$ 1.875,67
2025000596814/07/2025R$ 651,90
  Total:R$ 14.942,54
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531814/05/20250000001R$ 745,18
202531816/05/20250000003R$ 1.374,15
202531819/05/20250000002R$ 589,71
202531823/05/20250000004R$ 1.606,71
202531805/06/20250000005R$ 175,70
202531806/06/20250000006R$ 589,71
202531810/06/20250000007R$ 1.979,78
202531811/06/20250000008R$ 620,80
202531812/06/20250000009R$ 1.691,39
202531816/06/20250000010R$ 1.769,14
202531818/06/20250000011R$ 620,80
202531818/06/20250000012R$ 651,90
   Total:R$ 12.414,97
Código de verificação: 934300