Nota de Empenho Nº 00172/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040902821/01/2025R$ 7.051,70
2025056004724/02/2025R$ 7.051,70
2025056237224/03/2025R$ 7.051,70
2025056507024/04/2025R$ 7.051,70
2025056698427/05/2025R$ 7.051,70
2025057128329/07/2025R$ 7.051,70
2025057356428/08/2025R$ 7.051,70
  Total:R$ 49.361,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202517221/01/20250409030R$ 887,90
202517203/02/20250000001R$ 6.163,80
202517224/02/20250560048R$ 887,90
202517207/03/20250000002R$ 6.163,80
202517224/03/20250562373R$ 887,90
202517203/04/20250000003R$ 6.163,80
202517205/05/20250565071R$ 887,90
202517208/05/20250000004R$ 6.163,80
202517227/05/20250566985R$ 887,90
202517206/06/20250000005R$ 6.163,80
202517205/08/20250000007R$ 6.163,80
202517228/08/20250573565R$ 887,90
202517203/09/20250000008R$ 6.163,80
   Total:R$ 48.474,00
Código de verificação: 537778