Nota de Empenho Nº 00189/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040893327/01/2025R$ 1.000,00
2025056015425/02/2025R$ 1.000,00
2025056306601/04/2025R$ 1.000,00
2025056512702/05/2025R$ 1.615,00
2025056748703/06/2025R$ 1.615,00
  Total:R$ 6.230,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202518907/02/20250000001R$ 1.000,00
202518928/02/20250000002R$ 1.000,00
202518904/04/20250000003R$ 1.000,00
202518907/05/20250000004R$ 1.615,00
202518906/06/20250000005R$ 1.615,00
   Total:R$ 6.230,00
Código de verificação: 212921