Nota de Empenho Nº 00242/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040886327/01/2025R$ 5.636,31
2025056001124/02/2025R$ 5.636,31
2025056235124/03/2025R$ 5.636,31
2025056458828/04/2025R$ 5.636,31
2025056670527/05/2025R$ 5.636,31
2025057343828/08/2025R$ 5.636,31
2025057583929/09/2025R$ 5.636,31
2025057824903/11/2025R$ 5.636,31
2025058003827/11/2025R$ 5.636,31
  Total:R$ 50.726,79
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202524227/01/20250408865R$ 498,67
202524203/02/20250000001R$ 5.137,64
202524224/02/20250560012R$ 498,67
202524207/03/20250000002R$ 5.137,64
202524224/03/20250562352R$ 498,67
202524203/04/20250000003R$ 5.137,64
202524228/04/20250564589R$ 498,67
202524208/05/20250000004R$ 5.137,64
202524227/05/20250566706R$ 498,67
202524206/06/20250000005R$ 5.137,64
202524205/08/20250000007R$ 5.137,64
202524228/08/20250573439R$ 498,67
202524203/09/20250000008R$ 5.137,64
202524229/09/20250575840R$ 498,67
202524207/10/20250000009R$ 5.137,64
202524203/11/20250578253R$ 498,67
202524207/11/20250000010R$ 5.137,64
202524227/11/20250580039R$ 498,67
   Total:R$ 50.726,79
Código de verificação: 583101