Nota de Empenho Nº 00249/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040928531/01/2025R$ 2.980,00
2025056074927/02/2025R$ 2.980,00
2025056280924/03/2025R$ 2.980,00
2025056501329/04/2025R$ 2.980,00
2025056669527/05/2025R$ 2.980,00
2025056883923/06/2025R$ 2.980,00
2025057088325/07/2025R$ 2.980,00
2025057537819/09/2025R$ 2.980,00
  Total:R$ 23.840,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202524931/01/20250409286R$ 104,60
202524911/02/20250000001R$ 2.875,40
202524927/02/20250560750R$ 104,60
202524910/03/20250000002R$ 2.875,40
202524924/03/20250562810R$ 104,60
202524901/04/20250000003R$ 2.875,40
202524929/04/20250565014R$ 104,60
202524906/05/20250000004R$ 2.875,40
202524927/05/20250566696R$ 104,60
202524905/06/20250000005R$ 2.875,40
202524923/06/20250568841R$ 105,79
202524901/08/20250000007R$ 2.874,21
202524905/09/20250000008R$ 2.873,91
202524919/09/20250575379R$ 70,33
202524909/10/20250000009R$ 2.909,67
   Total:R$ 23.733,91
Código de verificação: 380490