Nota de Empenho Nº 00264/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025046667917/02/2025R$ 1.485,00
2025056038326/02/2025R$ 810,00
2025056132711/03/2025R$ 405,00
2025056192520/03/2025R$ 135,00
2025056238924/03/2025R$ 945,00
2025056316903/04/2025R$ 270,00
2025056374614/04/2025R$ 135,00
2025056537425/04/2025R$ 742,50
  Total:R$ 4.927,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202526421/02/20250000001R$ 1.485,00
202526428/02/20250000002R$ 810,00
202526414/03/20250000003R$ 405,00
202526420/03/20250000004R$ 135,00
202526428/03/20250000005R$ 945,00
202526404/04/20250000006R$ 270,00
202526416/04/20250000007R$ 135,00
202526409/05/20250000008R$ 742,50
   Total:R$ 4.927,50
Código de verificação: 618017