Nota de Empenho Nº 00267/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040923131/01/2025R$ 18.623,99
2025056075528/02/2025R$ 18.623,99
2025056280331/03/2025R$ 18.623,99
2025056490530/04/2025R$ 18.623,99
2025056753631/05/2025R$ 18.623,99
  Total:R$ 93.119,95
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202526731/01/20250409232R$ 893,95
202526711/02/20250000001R$ 17.730,04
202526728/02/20250560756R$ 893,95
202526710/03/20250000002R$ 17.730,04
202526731/03/20250562804R$ 893,95
202526707/04/20250000003R$ 17.730,04
202526730/04/20250564906R$ 893,95
202526706/05/20250000004R$ 17.730,04
202526731/05/20250567537R$ 893,95
202526712/06/20250000005R$ 17.730,04
   Total:R$ 93.119,95
Código de verificação: 200422