Nota de Empenho Nº 00283/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040891127/01/2025R$ 700,00
2025056005725/02/2025R$ 700,00
2025056302201/04/2025R$ 700,00
2025056515302/05/2025R$ 700,00
2025056748403/06/2025R$ 700,00
2025056929901/07/2025R$ 700,00
2025057165801/08/2025R$ 700,00
2025057417301/09/2025R$ 700,00
2025057637202/10/2025R$ 700,00
  Total:R$ 6.300,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202528306/02/20250000001R$ 700,00
202528328/02/20250000002R$ 700,00
202528304/04/20250000003R$ 700,00
202528307/05/20250000004R$ 700,00
202528306/06/20250000005R$ 700,00
202528306/08/20250000007R$ 700,00
202528305/09/20250000008R$ 700,00
202528308/10/20250000009R$ 700,00
   Total:R$ 5.600,00
Código de verificação: 638371